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　　一、基本情況 

　　區(qū)信訪大廳裝修工程項(xiàng)目經(jīng)深鹽發(fā)改投〔2014〕209號文批準(zhǔn)立項(xiàng)，計(jì)劃投資229萬元，資金來源為區(qū)財(cái)政，項(xiàng)目建設(shè)單位是區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)局。工程于2015年4月17日開工，2015年7月13日通過竣工驗(yàn)收，質(zhì)量驗(yàn)收等級為合格。 

　　二、審計(jì)結(jié)果、跟蹤審計(jì)情況和審計(jì)評價(jià) 

　　（一）審計(jì)結(jié)果 

　　該項(xiàng)目竣工決算送審金額為2,175,735.42元。經(jīng)審計(jì)，審定金額為2,139,834.98元，本次決算審計(jì)核減35,900.44元,核減率1.65%，詳見附件。 

　　建安投資（工程結(jié)算）送審金額1,983,013.96元，審定金額1,948,294.27元，核減34,719.69元,核減率1.75%。 

　?。ǘ└檶徲?jì)情況 

　　跟蹤審計(jì)過程中，完成預(yù)算審計(jì)1項(xiàng),出具預(yù)算審定書1份,審定金額1,995,274.82元。 

　　（三）審計(jì)評價(jià) 

　　審計(jì)結(jié)果表明，建設(shè)單位在項(xiàng)目管理方面，基本能夠按照基建程序?qū)嵤┎⒐芾眄?xiàng)目，工程資料齊全;在財(cái)務(wù)管理及會(huì)計(jì)核算方面，會(huì)計(jì)資料較完整，所披露的會(huì)計(jì)信息真實(shí)地反映了建設(shè)資金的來源和運(yùn)用情況;在投資計(jì)劃執(zhí)行方面，該項(xiàng)目計(jì)劃投資229萬元，實(shí)際投資213.98萬元。 

　　三、審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題 

　　未按規(guī)定時(shí)限報(bào)審竣工決算。 

　　該工程于2015年7月13日竣工驗(yàn)收，建設(shè)單位于2016年8月5日報(bào)審本項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算。與《深圳市鹽田區(qū)政府投資項(xiàng)目管理辦法》(深鹽府〔2014〕20號)第二十七條“工程竣工驗(yàn)收后，建設(shè)單位應(yīng)在6個(gè)月內(nèi)完成項(xiàng)目竣工決算報(bào)告編制，報(bào)區(qū)審計(jì)部門審計(jì)”的規(guī)定不符。 

　　建設(shè)單位今后建設(shè)的項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后，應(yīng)及時(shí)整理項(xiàng)目決算資料，報(bào)送審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)。 

　　深圳市鹽田區(qū)審計(jì)局 

　　2016年12月13日